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Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y del personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Responsables y funciones de la Implementación del Sistema de Control Interno
Máxima autoridad jerárquica institucional responsable de la implementación del Sistema de Control Interno.
Máxima autoridad administrativa que coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI.
Responsables del diseño o ejecución de los procesos priorizados o áreas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros)..
Normativa específica
Normativa general
Conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, la Biblioteca Nacional del Perú ha presentado los siguientes entregables:
Para presentar el Diagnóstico de la Cultura Organizacional, la entidad respondió 15 preguntas de la sección del Eje Cultura Organizacional, (Anexo N° 1 de la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG), identificándose 5 deficiencias en este Eje.
Acta de compromiso entre la Jefatura Institucional y la Gerencia General de la BNP, por la cual se comprometen a utilizar la información del SCI en la toma de decisiones.
Al identificarse 5 deficiencias en el Eje Cultura Organizacional, la entidad estableció medidas de remediación, las cuales fueron establecidas y aprobadas en el Plan de Acción – Sección medidas de Remediación.
En el año 2019, la entidad priorizó 1 producto (MBD preservado y organizado para la población), identificó riesgos, valoró riesgos, determinó la tolerancia al riesgo, estableció medidas de control, elaboró y aprobó el Plan de Acción – Sección Medidas de Control.
En el año 2020, la entidad priorizó 4 productos, identificó riesgos, valoró riesgos, determinó la tolerancia al riesgo, estableció medidas de control, elaboró y aprobó el Plan de Acción – Sección Medidas de Control.
En el mes de octubre de 2020 se efectuó el Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, conforme a los nuevos plazos establecidos por la Contraloría General de la República a través del Comunicado N° 003-2020-CG/INTEG.
En el mes de enero de 2021 se efectuó el Reporte Complementario de Seguimiento del Plan de Acción Anual, con información generada en el último trimestre del año 2020, por el cual se reporta que la Biblioteca Nacional del Perú tiene 5 medidas de remediación, de las cuales 3 se han implementado y 2 están en proceso de implementación, y tiene 17 medidas de control, de las cuales 12 se han implementado y 5 están en proceso de implementación.
