Sistema de Control Interno (Definición de SCI , objetivos del SCI ,Ejes de Gestión de Riesgo y Supervisión) Definición del SCI :

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, de las autoridades y servidores que laboran en el Estado, organizadas e instituidas en cada entidad pública, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

( Fuente: Contraloría General de la Republica de Perú)

Objetivos del SCI :

1. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
2. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
3. Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
4. Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta
5. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
6. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales

(Fuente: Contraloría General de la República de Perú)

Etapas de Implementación del SCI

Entregables presentados por la Biblioteca Nacional del Perú.

• 2019:

Diagnóstico de la cultura organizacional	Plan de Acción Anual – Sección medidas de remediación	Plan de Acción Anual – Medidas de Control

• 2020:

Plan de Acción Anual – Sección medidas de control	Seguimiento de   Plan de Acción Anual 2020

• 2021

Evaluación Anual de la implementación del SCI 2021	Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación 2021	Plan de Acción Anual – Medidas de Control 2021	Seguimiento del Plan de Acción Anual 2021	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2021

• 2022

Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2022	Seguimiento del Plan de Acción Anual 2 – 2022	Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación 2022	Plan de Acción Anual – Medidas de Control 2022	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2022

 

 

Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2022

• 2023

Evaluación Anual de Implementación del SCI 2023	Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2023	Reporte de Identificación de deficiencias 2023	Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación 2023	Plan de Acción Anual – Medidas de Control 2023

 

 

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2023	Evaluación Semestral de la  Implementación del SCI 2023